鄂尔多斯日报社2021年度部门预算公开报告

来源:鄂尔多斯新闻网  编辑:李美莹  发布时间:2021年04月06日15:10  

鄂尔多斯日报社2021年度部门预算公开报告

2021年4月6日

部门预算信息公开目录 

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

第二部分 2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2021年部门预算公开表

一、鄂尔多斯日报社2021年财政拨款收支预算总表

二、鄂尔多斯日报社2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、鄂尔多斯日报社2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、鄂尔多斯日报社2021年收支预算总表

五、鄂尔多斯日报社2021年收入预算总表

六、鄂尔多斯日报社2021年支出预算总表

七、鄂尔多斯日报社2021年政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、鄂尔多斯日报社2021年财政拨款“三公”经费支出预算表

九、鄂尔多斯日报社2021年政府采购预算表

十、鄂尔多斯日报社2021年一般性支出经费预算表

十一、鄂尔多斯日报社2021年项目支出绩效目标申报表

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

(一)围绕市委中心工作,宣传报道党委政府的政策措施和工作部署,真实记录鄂尔多斯地区改革发展的辉煌成就,及时反映广大人民群众的愿望和呼声。

(二)负责做好全市重要会议、重大活动及其他主题性战役性宣传报道,发挥主流媒体作用和优势,做好鄂尔多斯地区形象塑造、正面宣传和舆论引导工作。

(三)负责《鄂尔多斯日报》蒙文版、《鄂尔多斯日报》汉文版、《鄂尔多斯日报都市版》的编辑出版发行工作。

(四)主管主办鄂尔多斯新闻网、鄂尔多斯蒙古语新闻网及各报网的微媒平台,运营维护“天骄云”、“鄂尔多斯日报”、“鄂尔多斯新闻”客户端。

(五)负责开展舆论监督工作。

(六)负责做好报业经营管理工作,监督管理鄂尔多斯报业印务有限公司(鄂尔多斯日报社印刷厂)、鄂尔多斯报业传媒广告有限公司、鄂尔多斯报业传媒发行物流有限公司和鄂尔多斯报业传媒九游旅行社四家下属企业。

(七)承办市委交办的其他事项。

二、机构设置及人员基本情况

从预算单位构成看,鄂尔多斯日报社部门预算包括:鄂尔多斯日报社本级预算。

1.鄂尔多斯日报社单位设置情况

2021年,鄂尔多斯日报社共有机构数是1家,其中财政拨款的行政单位0家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位为1家。

2021年编制数为149人。其中行政编制人数0人,事业编制149人。2020年末财政供养人员实有人数138人,比上年减少6人,其中在职人员137人,比上年减少6人,其原因是调入5人,调走1人,在职转退休10人(退社保发工资);离休人员1人,比上年无变动;退休人员0人,比上年增加0人。

2.纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:本单位无纳入预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算4688.36万元,比上年预算增加620.53万元,增长15.25%,增加主要是由于本年收入预算包含上年结转政府采购项目未支付完资金357.41万元、事业收入预算增加。

支出预算4688.36万元,比上年预算增加620.53万元,增长15.25%,增加主要是由于本年收入预算包含上年结转政府采购项目未支付完资金357.41万元、事业收入预算增加。

(一)、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入4688.36万元,其中:一般公共预算拨款收入3655.95万元,占比77.98%;政府性基金预算拨款收0万元,占0%;事业收入675万元,占比14.40%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转357.41万元,占比7.62%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出4688.36万元,其中:基本支出3001.95万元,占比64%;项目支出1686.41万元,占比36%;事业单位经营支出0万元,占0%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算4013.36万元,包括:一般公共预算财政拨款3655.95万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转357.41万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类10万元,比上年预算数增加0.5万元。主要用于派驻纪检组工作经费。

2.文化体育与传媒类3441.11万元(另有1015万元集中购买党报项目支出经费列为旗区上解预算支出,部门预算批复不包括),比上年预算数增加189.68万元。主要用于单位在职人员工资福利支出、项目支出、上年未完成的政府采购项目结转尾款支出。

3.社会保障和就业类280.81万元,比上年预算数增加3.55万元。主要用于在编人员养老保险支出、离休人员工资支出、退休人员地方津补贴支出。

4.卫生健康支出类131.08万元,比上年预算数增加18.12万元主要用医疗保险支出。

5.住房保障支出类150.36万元,比上年预算数增加0.68万元。主要用于在职人员住房公积金支出。     

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元,比上年增加0万元,增长0%。其中:

1.因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0 万元,增长(下降)0%。

主要原因是,我单位属于差额补助性质事业单位,单位“三公”经费财政拨款预算不安排。

2.公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降0%。

主要原因是,我单位属于差额补助性质事业单位,单位“三公”经费财政拨款预算不安排。

3.公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算增加0万元,增长0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,比上年预算增加0万元,增长0%。

主要原因是,我单位属于差额补助性质事业单位,单位“三公”经费财政预算不安排。   

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算0万元,比上年增加0元,增长0%。主要原因是,我单位属于差额补助性质事业单位,单位“三公”经费财政拨款预算不安排。    

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年无政府性基金支出预算。

第三部分 其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

2021年,填报绩效目标的预算项目5个,公开绩效目标5个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1329万元,占全部项目支出预算的100%。

二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆8辆, 其中:业务用车(采访)8辆;单位价值50万元以上通用设备1台;单位价值100万元以上专用设备4台。

第四部分名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

鄂尔多斯日报社财务中心 

联系人:徐佳璐

联系电话:0477-8592009

第六部分 2021年部门预算公开表

一、鄂尔多斯日报社2021年财政拨款收支预算总表

二、鄂尔多斯日报社2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、鄂尔多斯日报社2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、鄂尔多斯日报社2021年收支预算总表

五、鄂尔多斯日报社2021年收入预算总表

六、鄂尔多斯日报社2021年支出预算总表

七、鄂尔多斯日报社2021年政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、鄂尔多斯日报社2021年财政拨款“三公”经费支出预算表

九、鄂尔多斯日报社2021年政府采购预算表

十、鄂尔多斯日报社2021年一般性支出经费预算表

十一、鄂尔多斯日报社2021年项目支出绩效目标申报表

2021年部门预算、财政拨款公开表.xls

鄂尔多斯日报社2021年项目支出绩效目标评价表-自治区公开平台.xls

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