内蒙古自治区鄂尔多斯日报社2019年度决算公开报告

来源:鄂尔多斯新闻网  编辑:李美莹  发布时间:2020年09月18日15:50  

 目录

 第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

(八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

    1.围绕市委中心工作,宣传报道党委政府的政策措施和工作部署,真实记录鄂尔多斯地区改革发展的辉煌成就,及时反映广大人民群众的愿望和呼声。

    2.负责做好全市重要会议、重大活动及其他主题性战役性宣传报道,发挥主流媒体作用和优势,做好鄂尔多斯地区形象塑造、正面宣传和舆论引导工作。

    3.负责《鄂尔多斯日报》蒙文版、《鄂尔多斯日报》汉文版、《鄂尔多斯晚报》的编辑出版发行工作。

    4.主管主办鄂尔多斯新闻网、鄂尔多斯蒙古语新闻网、“掌上鄂尔多斯”客户端、“鄂尔多斯日报”客户端及各报网的微博和微信。

5.负责开展舆论监督工作。

6.负责做好报业经营管理工作,监督管理鄂尔多斯报业印务有限公司(鄂尔多斯报社印刷厂)、鄂尔多斯报业传媒广告有限公司、鄂尔多斯报业传媒发行物流有限公司和鄂尔多斯报业传媒九游旅行社四家下属企业。

7.承办市委交办的其他事项。

二、机构设置

从预算单位构成看,鄂尔多斯日报社决算包括:鄂尔多斯日报社本级决算。

1.鄂尔多斯日报社单位设置及人员情况

    1)独立编制机构。2019年,本单位独立编制机构1个,比上年增加0个。比上年无变化。

    2)人员情况

    2019年,本单位人员编制151个,其中:事业编制151个。

年末实有人数235个。其中:在职人员143人,考录增加19人,退休5人,调走2人,总数比去年增加12人;离休人员1人,增长0人;退休人员91人,其中新增5人,去世3人,总人数增加2人。

 

2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

本单位无纳入部门决算编制范围的二级预算单位。

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

    (一)收入预决算对比情况。2019年,部门收入预算合计3799.92万元,收入调整预算合计5569.01万元,收入决算合计5569.01万元,年初预算与决算收入差额1769.09万元,预决算差异率为46.56%。年初调整预算与决算收入差额0万元,预决算差异率为0%。其中,财政拨款预决算差异率49.13%,主要原因是增加集中购买党报经费旗区上解预算1014.48万元;融媒体二期建设经费334.1万元;办公楼加装电梯20万元;县级融媒体中心建设项目经费133万元;市纪委监委派驻机构半年工作经费5万元;引进人才专项15万元;去世人员丧抚费66.52万元;科普活动专项经费20万元;2019年新考录入人员12月工资16.6万元;2019年调整人员工资增资经费41.7万元。非财政拨款预决算差异率62.52%,主要原因为,所属公司2019年事业收入比去年减少。

    (二)支出预决算对比情况。2019年,部门支出预算合计3555.72万元,支出调整预算合计5013.84万元,支出决算合计5013.84万元,与预算数差额1458.12万元,预决算差异率为41.01%,与调整预算数差额0万元,调整预决算差异率为0%。其中:基本支出人员经费支出预决算差异率13.01%,主要原因是2019年新增养老保险及职业年金319.11万元,2019年新考录入人员12月工资16.6万元;2019年调整人员工资增资经费41.7万元。公用经费支出预决算差异率72.52%,主要原因为办公楼加装电梯20万元;市纪委监委派驻机构半年工作经费5万元;引进人才费用15万元;科普活动经费20万元;融媒体二期建设经费334.1万元;县级融媒体中心建设经费133万元等。项目支出预决算差异率71.19%,主要原因为集中购买党报经费2014.48万元、蒙文报出版补贴100万元、政府购买服务人员260万元等经费,预算由基本支出转入项目支出,所以项目支出增加较大。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计5,569.01万元,其中:本年收入合计5,324.81万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余244.20万元;支出总计5,569.01万元,其中:结余分配157.97万元,年末结转和结余397.20万元。2018年度相比,收入总计减少14.47万元,下降0.30%;支出总计减少14.47万元,下降0.30%。主要原因:政府采购“媒体融合及党媒公共平台建设”项目预算已招标但未完成验收,款项未支付完毕,故收入和支出较上年减少。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计5,324.81万元,其中:财政拨款收入5,083.49万元,占95.50%;事业收入238.91万元,占4.50%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入2.41万元,占0.00%

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计5,013.84万元,其中:基本支出2,574.36万元,占51.30%;项目支出2,439.48万元,占48.70%;经营支出0.00万元,占0.00%

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计5,327.69万元,其中:年初结转和结余244.20万元;支出总计5,327.69万元,其中:年末结转和结余397.20万元。与2018年度相比,收入增加134.66万元,增长2.60%;支出增加134.66万元,增长2.60%。主要原因:一是2018年收入中有244.2万元政府采购项目支出结转至2019年;二是集中购买党报项目经费从2018年的1815万元增至2019年的2014.48万元;三是2019年新考录工作人员,人员经费增加

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计4,930.49万元,其中:基本支出2,491.01万元,占50.50%;项目支出2,439.48万元,占49.50%

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2491.01万元,其中:人员经费2092万元,主要包括:在职人员工资、医疗保险缴费、养老保险,较上年减少50.14万元,主要原因为,从20189月起,退休人员工资由人社局发放;公用经费399.01万元,主要包括:印刷费、其他交通费用、其他商品和服务支出费用,较上年减少2507.96万元,主要原因为集中购买党报经费2014.48万元、蒙文报出版补贴100万元、政府购买服务人员260万元等经费,预算由基本支出转入项目支出,所以基本支出支出减少。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%

说明:由于我单位为差额补助性质事业单位,财政拨款“三公”经费预算不安排,故单位无自项预算及支出。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,均购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增加0.00%公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,较上年增加0.00万元,增加0.00%,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.00万元,增加0.00%

说明:由于我单位为差额补助性质事业单位,财政拨款“三公”经费预算不安排,预算收入支出为零,故单位无自项预算及支出。

(八)关于2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%

说明:本单位2019年度无政府性基金财政拨款支出。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

单位积极按照相关绩效管理政策对本部门重点支出项目展开预算绩效管理工作,对每个项目设置了中期目标、年度目标及详细的绩效目标,通过在预算管理中融入绩效理念和要求,将绩效目标管理,绩效跟踪监控管理,绩效评价及结果应用管理纳入预算编制、执行、监督的全过程,提高了财政资金使用效益,也为达到进一步提高鄂尔多斯日报社新闻宣传和舆论引导水平,推动传统媒体与新型媒体深度融合发展,切实提高党媒的传播力、引导力、影响力和公信力的中期目标;媒体融合项目进展顺利,深入贯彻落实中央关于进一步加强和改进党的新闻舆论工作的决策部署,巩固拓展基层宣传文化阵地;在包联驻村扶贫工作中,为贯彻党的十九大精神和习总书记扶贫开发重要战略思想,围绕坚决打好精准脱贫攻坚战,充分发挥利用媒体自身宣传优势,着力提升包联帮扶质量,本部门持续加强乌审旗巴音高勒嘎查的精准脱贫攻坚战。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位将在2019年度部门决算报告中反映“集中购买党报经费”、“蒙文报出版经费补贴资金”二个项目绩效自评结果。

1.集中购买党报经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为95.3分。全年预算数为 1000万元(1000万元为市直集中购买党报经费,为年初预算批复;另有1014.48万元为旗区统一购买党报经费,由旗区上解预算至本单位),执行数为 2014.48万元,完成预算的 100%。绩效目标完成情况:完成数个重大主题性宣传报道媒体融合中央厨房项目和全市党媒公共服务平台建设项目正在进行;党报发行覆盖面和印刷质量有所提高全媒型从业人员的业务水平有所提高发现的主要问题:产出指标设置需要进一步根据实际情况进行调整和精确。下一步改进措施:根据项目内容进一步细化各项指标,根据年度情况调整指标。

2.蒙文报出版经费补贴资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为97.35分。全年预算数为100万元执行数为 100万元,完成预算的 100%。绩效目标完成情况:通过不断深化媒体改革,忠实履行党的新闻舆论工作职责使命,进一步提高鄂尔多斯日报社蒙文版新闻宣传和舆论引导水平,推动传统媒体与新型媒体深度融合发展,在少数民族地区持续推进少数民族语言文字报纸的传播力、引导力、影响力和公信力。发现的主要问题:产出指标设置需要进一步根据实际情况进行调整和精确。下一步改进措施:根据项目内容进一步细化各项指标,根据年度情况调整指标。

 

 

绩效目标自评表

2019年度)

项目名称

集中购买党报经费

项目负责人及电话


主管部门

鄂尔多斯日报社

实施单位

鄂尔多斯日报社

资金情况(万元)


年初预算数

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

1000

2014.48

2014.48

10

201%

10

 其中:财政拨款

1000

2014.48

2014.48

-

-

-

      其他资金

-

-

-

-

-

-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

通过不断深化媒体改革,忠实履行党的新闻舆论工作职责使命,进一步提高鄂尔多斯日报社新闻宣传和舆论引导水平,推动传统媒体与新型媒体深度融合发展,切实提高党媒的传播力、引导力、影响力和公信力。

1、完成数个重大主题性宣传报道。2、媒体融合“中央厨房”项目和全市党媒公共服务平台建设项目正在进行。3、党报发行覆盖面和印刷质量有所提高。4、加大对全媒型人才的培养,提高从业人员的业务水平。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际完成值

完成率

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

发稿量

5

≥34000篇

≥34000篇

100%

5


发行量

5

≥7万份

7.6万份

100%

5


印点数量

5

≥1个

1

100%

5


质量指标

报道首发率

5

≥70%

71

100%

5


报纸平均传阅率

5

≥14万人次

14.3

100%

5


领导批示、圈阅

5

≥50次/条

30

60%

3


区域覆盖率

5

≥97%

99%

100% 

5


设备政府采购率

5

≥80%

90%

100%

5


自采自编率

5

≥60%

70

 100%

5


成本指标

线路租用成本

5

57

26.5

46%

2.3

年初设定目标过高,今后要按照实际情况严格成本预算

效益指标(30)

社会效益指标

报纸续订率

10

≥95%

95

100%

10


可持续影响指标

当日报纸当日投递率

10

≥85%

97

100%

 10


突发事件报道事件

10

≤10小时

≤10小时

100%

10


满意度指标(10)

服务对象满意度指标

读者满意度

5

≥90%

≥90%

100%

5


设备使用人员满意度

5

≥90%

≥90%

100%

 5


总分

100



95.3

















 

 

 

绩效目标自评表

2019年度)

项目名称

蒙文报出版经费补贴资金

项目负责人及电话


主管部门

鄂尔多斯日报社

实施单位

鄂尔多斯日报社

资金情况(万元)


年初预算数

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

100

100

100

100

100%

10

 其中:财政拨款

100

100

100

-

-

-

      其他资金

-

-

-

-

-

-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

通过不断深化媒体改革,忠实履行党的新闻舆论工作职责使命,进一步提高鄂尔多斯日报社新闻宣传和舆论引导水平,推动传统媒体与新型媒体深度融合发展,切实提高党媒的传播力、引导力、影响力和公信力。

1、完成数个重大主题性宣传报道。2、媒体融合“中央厨房”项目和全市党媒公共服务平台建设项目正在进行。3、党报发行覆盖面和印刷质量有所提高。4、加大对全媒型人才的培养,提高从业人员的业务水平。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际完成值

完成率

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

发稿量

5

≥6200篇

≥6200篇

100%

5


日均发行量

5

≥5000份

5250

100%

5


印点数量

5

≥1个

1

100%

5


质量指标

报道首发率

5

≥70%

≥70%

100%

5


报纸平均传阅率

5

≥10000人次

≥10000人次

100%

5


自采自编率

5

≥80%

≥80%

100%

5


区域覆盖率

5

≥97%

95%

98%

5


设备政府采购率

5

≥80%

90%

100%

5


自采自编率

5

≥85%

88%

 100%

5


成本指标

线路租用成本

5

19万元

10

0.53%

2.65

年初设定目标过高,今后要按照实际情况严格成本预算

效益指标(30)

社会效益指标

报纸续订率

10

≥95%

92%

97%

9.7

继续提高报纸质量,增加党报订阅覆盖。 

可持续影响指标

当日报纸当日投递率

10

≥85%

97%

100%

 10


突发事件报道事件

10

≤10小时

≤10小时

 100%

10


满意度指标(10)

服务对象满意度指标

读者满意度

5

≥90%

≥90%

100%

5


设备使用人员满意度

5

≥90%

≥90%

100% 

 5


总分

100



97.35


















 四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

    机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本部门2019年度机关运行经费支出0.00万元,比2018增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是:由于我单位为差额补助性质事业单位,机关运行经费财政拨款为零。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,2018减少271.67万元,降低100.00%,主要原因是:本年度无政府采购支出;政府采购工程支出0.00万元,比2018增加0.00万元,增长0.00%政府采购服务支出0.00万元,比2018减少680.50万元,降低100.00%,主要原因是:本年度无政府采购支出

(三)国有资产占用情况

截至20191231日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0,主要用于:单位记者外出采风用车。其中主要领导干部用车0;机要通信用车0;应急保障用车0;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车8辆,主要是用于单位记者外出采访用车。单位价值50万元以上通用设备1,主要是出报照排系统一套,比2018增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备4台(套),主要是印刷设备1457万元、新办公楼出报系统299.76万元、印刷厂民文印刷机械160万元、四色胶印机100万元,比2018增加0.00台。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:徐佳璐    联系电话:0477-8592009、8592363

 

内蒙古自治区鄂尔多斯日报社相关表格.xls

 


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